大事记

中国民主建国会贵州省安顺市委员会
2021年度预算及“三公经费”预算公开说明

发布日期:2021-04-06  作者:安顺民建  浏览次数:2366

中国民主建国会贵州省安顺市委员会

2021年度预算及“三公经费”预算公开说明

2021年3月



                         

一、部门概况...............................................1

(一)部门主要职能..........................................1

(二)部门预算单位构成......................................1

(三)部门人员构成..........................................1

二、部门预算公开报.......................................1

(一)部门收支总表..........................................1

(二)部门收入总表..........................................3

(三)部门支出总表..........................................5(四)财政拨款收支总表.....................................7

(五)一般公共预算支出表...................................10

(六)一般公共预算支出明细...............................12

(七)一般公共预算“三公”经费支出表.......................19

(八)政府性基金预算支出表.................................20

(九)国有资本经营预算支出表.............................. 21

三、部门预算安排说明......................................22

(一)部门收支总体情况.....................................22

(二)部门收入总体情况.................................... 22(三)部门支出总体情况.................................. ..22(四)财政拨款收支总体情况.................................23

(五)一般公共预算支出情况.................................24

(六)一般公共预算基本支出情况............................25

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况....................25

(八)政府性基金预算支出情况...............................25

(九)国有资本经营预算支出情况............................25

 其他重要事项说明.....................................25

(一)机关运行经费说明.....................................25

(二)政府采购情况........................................26

(三)国有资产占有使用情况................................26

(四)预算绩效管理情况....................................26

(五)项目支出安排情况说明................................27

(六)专有名词解释........................................27


、部门概况

(一)部门主要职能

1.发挥参政议政、民主监督作用,深入调查研究,反映社情民意,向中共安顺市委、市政府等有关部门提出意见和建议。

2.组织成员学习建设有中国特色的社会主义理论,进行爱国主义教育,帮助会员进一步提高贯彻执行基本路线的自觉性和坚定性,提高坚持和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的主动性和积极性,组织成员为两个文明的建设服务。

3.加强自身建设,提高会员素质,增加会的活力和凝聚力。

(二)部门预算单位构成

中国民主建国会贵州省安顺市委员会现有民建安顺市委机关1个,为行政单位,无下属单位。内设2个职能科室:办公室、综合科。

(三)部门人员构成 

民建安顺市委经市编办核定的编制数为6个,其中,行政编制数5,机关工勤编制1截止2020年12月底,在职人员3人,其中,行政人员2人,工勤人员1人;退休人员5人。

三、部门预算公开报表

2021年部门预算公开共含9张报表,公开范围为本级预算(无下属单位)。具体如下:

(一)部门收支总表

安顺市(民建)2021年部门收支预算总表

 

 

 

              单位:万元

 

2021年收入

2021年支出

备注

项  目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

84.03

一、一般公共服务支出

107.89

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、单位资金收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育旅游与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.09

 

 

 

九、社会保障基金支出

 

 

 

 

十、卫生健康支出

2.40

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

3.85

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

二十五、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十六、其他支出

 

 

 

 

二十七、转移性支出

 

 

 

 

二十八、债务还本支出

 

 

 

 

二十九、债务付息支出

 

 

 

 

三十、债务发行费用支出

 

 

 

 

三十一、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

84.03

本年支出合计

117.23

 

上年结转

33.20

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

117.23

支  出  总  计

117.23

 


(二)部门收入总表

安顺市(民建)2021年部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

201

一般公共服务支出

107.89

33.20

74.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

107.89

33.20

74.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

41.83

 

41.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012804

参政议政

66.06

33.20

32.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.09

 

3.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.09

 

3.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.09

 

3.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.4

 

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.4

 

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.32

 

2.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

 

0.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.85

 

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.85

 

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.85

 

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

117.23

33.20

84.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


(三)部门支出总表

安顺市(民建)2021年部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

财政专户管理资金收入安排支出

单位资金收入安排支出

结转下年

备注

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

107.89

107.89

107.89

46.27

61.62

 

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

107.89

107.89

107.89

46.27

61.62

 

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

46.27

46.27

46.27

46.27

 

 

 

 

 

 

 

 

2012804

参政议政

57.7

57.7

57.7

 

57.7

 

 

 

 

 

 

 

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

3.92

3.92

3.92

 

3.92

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.09

3.09

3.09

3.09

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.09

3.09

3.09

3.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.09

3.09

3.09

3.09

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.4

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.4

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.32

2.32

2.32

2.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.85

3.85

3.85

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.85

3.85

3.85

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.85

3.85

3.85

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

117.23

117.23

117.23

55.61

61.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

 

安顺市(民建)2021年财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算安排支出

国有资本经营预算支出

一、一般公共预算拨款收入

84.03

一、一般公共服务支出

99.53

99.53

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育旅游与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.09

3.09

 

 

 

 

 

九、社会保障基金支出

 

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

2.40

2.4

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

3.85

3.85

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十五、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十九、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

三十、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

三十一、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

84.03

本年支出合计

108.87

108.87

 

 

 

上年结转

24.84

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

108.87

支出总计

108.87

108.87

 

 

 


(五)一般公共预算支出表

 

安顺市(民建)2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

一般公共预算支出

备注

合 计

原一般公共预算支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

小计

基本支出

项目支出

小计

市本级财力安排

中央补助列支省本级部分

201

 

 

一般公共服务支出

99.53

99.53

99.53

41.83

57.7

 

 

 

201

28

 

民主党派及工商联事务

99.53

99.53

99.53

41.83

57.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

行政运行

41.83

41.83

41.83

41.83

 

 

 

 

201

28

04

参政议政

57.7

57.7

57.7

 

57.7

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

3.09

3.09

3.09

3.09

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

3.09

3.09

3.09

3.09

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.09

3.09

3.09

3.09

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

2.4

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

2.4

2.4

2.4

2.4

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

2.32

2.32

2.32

2.32

 

 

 

 

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

0.08

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

3.85

3.85

3.85

3.85

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

3.85

3.85

3.85

3.85

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

3.85

3.85

3.85

3.85

 

 

 

 

合计

108.87

108.87

108.87

51.17

57.7

 

 

 

注: 1.此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

 

 

 


(六)一般公共预算支出明细表

安顺市(民建)2021年一般公共预算支出明细表(按经济分类)

 

 

 

 

单位:万元

2021年政府预算经济分类科目

2021年部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

2020年预算数

2021年预算数

同比增长

小计

当年预算

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

基本支出

项目支出

**

**

合    计

108.87

**

**

合    计

116.41

108.87

51.17

32.86

24.84

-6.48%

501

 

机关工资福利支出

30.83

301

 

工资福利支出

44.90

30.83

30.83

0.00

0.00

-31.34%

 

01

工资奖金津补贴

21.49

 

01

基本工资

15.85

11.04

11.04

 

 

-30.35%

 

 

02

津贴补贴

17.33

10.45

10.45

 

 

-39.70%

 

 

03

奖金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

02

社会保障缴费

5.49

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

4.37

3.09

3.09

 

 

-29.29%

 

 

09

职业年金缴费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

2.06

1.52

1.52

 

 

-26.21%

 

 

11

公务员医疗补助缴费

1.22

0.80

0.80

 

 

-34.43%

 

 

12

其他社会保障缴费

0.11

0.08

0.08

 

 

-27.27%

 

03

住房公积金

3.85

 

13

住房公积金

3.96

3.85

3.85

 

 

-2.78%

 

99

其他工资福利支出

0.00

 

06

伙食补助费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

14

医疗费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

99

其他工资福利支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

502

 

机关商品和服务支出

60.90

302

 

商品和服务支出

54.37

60.90

7.20

30.86

22.84

12.01%

 

01

办公经费

32.60

 

01

办公费

7.00

6.80

2.10

2.50

2.20

-2.86%

 

 

02

印刷费

2.71

1.80

 

1.00

0.80

-33.58%

 

 

04

手续费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

05

水费

1.70

1.70

0.70

0.50

0.50

0.00%

 

 

06

电费

2.00

2.00

0.80

1.00

0.20

0.00%

 

 

07

邮电费

3.00

2.20

0.20

1.00

1.00

-26.67%

 

 

08

取暖费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

09

物业管理费

3.50

3.30

 

2.50

0.80

-5.71%

 

 

11

差旅费

4.00

4.00

0.50

1.50

2.00

0.00%

 

 

14

租赁费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

28

工会经费

1.00

1.00

1.00

 

 

0.00%

 

 

39

其他交通费用

10.96

9.80

0.20

4.76

4.84

-10.58%

 

 

40

税金及附加费用

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

02

会议费

7.00

 

15

会议费

3.00

7.00

 

5.00

2.00

133.33%

 

03

培训费

6.00

 

16

培训费

3.00

6.00

 

5.00

1.00

100.00%

 

04

专用材料购置费

0.00

 

18

专用材料费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

24

被装购置费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

25

专用燃料费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

05

委托业务费

7.50

 

03

咨询费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

26

劳务费

4.50

6.00

 

2.00

4.00

33.33%

 

 

27

委托业务费

1.50

1.50

 

 

1.50

0.00%

 

06

公务接待费

1.50

 

17

公务接待费

 

1.50

1.50

 

 

#DIV/0!

 

07

因公出国(境)经费

0.00

 

12

因公出国(境)经费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

08

公务用车运行维护费

0.00

 

31

公务用车运行维护费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

09

维修(护)费

2.30

 

13

维修(护)费

2.50

2.30

 

1.30

1.00

-8.00%

 

99

其他商品和服务支出

4.00

 

29

福利费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

99

其他商品和服务支出

4.00

4.00

0.20

2.80

1.00

0.00%

503

 

机关资本性支出(一)

4.00

310

 

资本性支出

4.00

4.00

0.00

2.00

2.00

0.00%

 

01

房屋建筑物购建

 

 

01

房屋建筑物购建

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

02

基础设施建设

 

 

05

基础设施建设

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

03

公务用车购置

 

 

13

公务用车购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

05

土地征迁补偿和安置支出

 

 

09

土地补偿

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

10

安置补助

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

11

地上附着物和青苗补偿

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

12

拆迁补偿

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

06

设备购置

4.00

 

02

办公设备购置

4.00

3.00

 

1.00

2.00

-25.00%

 

 

03

专用设备购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

1.00

 

1.00

 

#DIV/0!

 

07

大型修缮

 

 

06

大型修缮

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

99

其他资本性支出

 

 

08

物资储备

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

19

其他交通工具购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

21

文物和陈列品购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

22

无形资产购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

99

其他资本性支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

505

 

对事业单位经常性补助

0.00

301

 

工资福利支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

 

01

工资福利支出

 

 

01

基本工资

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

02

津贴补贴

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

03

奖金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

06

伙食补助费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

07

绩效工资

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

09

职业年金缴费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

10

职工基本医疗保险缴费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

11

公务员医疗补助缴费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

12

其他社会保障缴费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

13

住房公积金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

14

医疗费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

99

其他工资福利支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

02

商品和服务支出

0.00

302

 

商品和服务支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

01

办公费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

02

印刷费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

03

咨询费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

04

手续费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

05

水费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

06

电费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

07

邮电费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

08

取暖费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

09

物业管理费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

11

差旅费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

12

因公出国(境)费用

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

13

维修(护)费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

14

租赁费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

15

会议费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

16

培训费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

17

公务接待费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

18

专用材料费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

24

被装购置费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

25

专用燃料费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

26

劳务费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

27

委托业务费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

28

工会经费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

29

福利费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

31

公务用车运行维护费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

39

其他交通费用

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

40

税金及附加费用

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

99

其他商品和服务支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

506

 

对事业单位资本性补助

0.00

310

 

资本性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

 

01

资本性支出(一)

 

 

01

房屋建筑物购建

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

02

办公设备购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

03

专用设备购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

05

基础设施建设

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

06

大型修缮

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

08

物资储备

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

09

土地补偿

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

10

安置补助

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

11

地上附着物和青苗补偿

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

12

拆迁补偿

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

13

公务用车购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

19

其他交通工具购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

21

文物和陈列品购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

22

无形资产购置

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

99

其他资本性支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

507

 

对企业补助

0.00

312

 

对企业补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

 

01

费用补贴

 

 

04

费用补贴

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

02

利息补贴

 

 

05

利息补贴

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

99

其他对企业补助

 

 

01

资本金注入

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

03

政府投资基金股权投资

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

99

其他对企业补助

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

509

 

对个人和家庭的补助

13.14

303

 

对个人和家庭的补助

13.14

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00%

 

01

社会福利和救助

 

 

04

抚恤金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

05

生活补助

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

06

救济金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

07

医疗费补助

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

09

奖励金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

11

代缴社会保险费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

02

助学金

 

 

08

助学金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

03

个人农业生产补贴

 

 

10

个人农业生产补贴

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

05

离退休费

13.14

 

01

离休费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

 

02

退休费

13.14

13.14

13.14

 

 

0.00%

 

 

03

退职(役)费

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

99

其他对个人和家庭的补助

 

 

99

其他对个人和家庭的补助

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

510

 

对社会保障基金补助

0.00

313

 

对社会保障基金的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

 

02

对社会保险基金补助

 

 

02

对社会保险基金补助

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

03

补充全国社会保障基金

 

 

03

补充全国社会保障基金

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

511

 

债务利息及费用支出

0.00

307

 

债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

 

01

国内债务付息

 

 

01

国内债务付息

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

02

国外债务付息

 

 

02

国外债务付息

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

03

国外债务发行费用

 

 

03

国外债务发行费用

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

04

国外债务发行费用

 

 

04

国外债务发行费用

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

599

 

其他支出

0.00

399

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

 

06

赠与

 

 

06

赠与

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

07

国家赔偿费用支出

 

 

07

国家赔偿费用支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

 

99

其他支出

 

 

99

其他支出

 

0.00

 

 

 

#DIV/0!

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

安顺市(民建)2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

项目

2021年初预算数

2020年初预算数

2021年与上年预算数相比增减变化比率

2021年与上年预算数相比增减变化原因

2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注

合计

1.5

1.5

0

无增减变化

 

 

 一、 因公出国(境)费

0

0

0

无增减变化

 

 

 二、公务接待费

1.5

1.5

0

无增减变化

1.38%

 

 三、公务车购置及运行维护费

0

0

0

无增减变化

 

 

     1、公务车运行维护费

0

0

0

无增减变化

 

 

     2、公务车购置费

0

0

0

无增减变化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

             2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

             3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                   公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

             4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

             5三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

             6、安顺市本级因公出国(境)费,市级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,
                   年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

             7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

             8、保留两位小数。


(八)政府性基金预算支出表

安顺市(部门名称)2021年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

市本级财力安排

中央补助列支市本级部分

206

科学技术支出

 

 

 

 

2061001

 

 

 

 

 

2061002

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

2070701

 

 

 

 

 

2070702

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:保留两位小数。

 

 





(九)国有资本经营预算支出表

安顺市(部门名称)2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注

合计

市本级财力安排

中央补助列支市本级部分

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

20804

 

 

 

 

 

2080451

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

 

 

 

 

 

2230101

 

 

 

 

 

2230102

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:保留两位小数。


三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

民建安顺市委2021年部门预算总收入117.23万元,按收入的性质分为一般公共预算收入84.03万元,占总收入的71.68%;上年结转33.20万元,占总收入的28.32%。

2021年支出预算总额117.23万元,按支出功能分为一般公共服务支出107.89万元,占总支出的92.03%;社会保障和就业支出3.09万元,占总支出的2.64%;卫生健康支出2.4万元,占总支出的2.05%;住房保障支出3.85万元,占总支出的3.28%。

民建安顺市委收支总额较去年减少14.51万元,主要原因是调出1人,工资福利支出减少。

(二)部门收入总体情况

 2021年部门收入总额为117.23万元,其中,财政拨款收入108.87万元,占总收入的92.87%;非财政拨款收入8.36万元,占总收入7.13%按收入的性质分为一般公共预算收入84.03万元,占总收入的77.18%;上年结转24.84万元,占总收入的22.82%。

按支出功能分为:一般公共服务支出107.89万元,占总支出的92.03%;社会保障和就业支出3.09万元,占总支出的2.64%;卫生健康支出2.4万元,占总支出的2.05%;住房保障支出3.85万元,占总支出的3.28%。

收入总额较去年减少14.51万元,主要原因是调出1人,工资福利支出减少。

 (三)部门支出总体情况

1.2021年支出预算总额117.23万元,其中:基本支出55.61万元,占支出总额的47.44%;项目支出57.70万元,占支出总额的52.56%。基本支出较上年减少16.91万元,主要原因是在职人员调出1人,工资福利支出减少;项目支出较上年增加5.86万元,其原因一是上年度受疫情防控影响,部分调研工作及会员培训工作推迟到今年进行;二是加大参政议政工作力度,是积极开展会员活动。

2.按照支出功能科目分类具体如下

1)2012801科目行政运行46.27万元,占总支出的39.47%,较去年减少14.53万元,降幅23.9%,其原因主要是在职人员调出1人,工资支出减少

2)2012804科目参政议政57.70万元,占总支出的49.22%,较去年增加6.84万元。其中:一般公共预算增加0.5万元,为会员活动经费,其原因是本年度积极开展会员活动,增强党派凝聚力;上年结转增加6.34万元,主要是参政议政经费,其原因一是上年度受疫情防控影响,部分调研工作及会员培训工作推迟到今年进行;二是加大参政议政工作力度

3)2012899科目其他民主党派及工商联事务支出3.92万元,占支出3.34%,主要是市政协拨入的支边经费。

42080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出3.09万元,占总支出的2.64%,较去年减少1.28万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,养老保险缴费减少。

52101101科目行政单位医疗2.32万元,占总支出的1.98%,较去年减少0.96万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,医疗保险缴费减少。

62101199科目其他行政事业单位医疗0.08万元,占总支出的0.07%,较去年增减少0.03万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,工伤保险缴费减少。

72210201科目住房公积金3.85万元,占总支出的3.28%,较去年减少0.111万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,公积金缴费减少。

(四)财政拨款收支总体情况

2021年民建安顺市委财政拨款收入合计108.87万元,按收入的性质分为一般公共预算收入84.03万元,占总收入的77.18%;上年结转24.84万元,占总收入的22.82%。

2021财政拨款支出预算总额108.87万元,按支出功能分为一般公共服务支出99.53万元,占总支出的91.42%;社会保障和就业支出3.09万元,占总支出的2.84%;卫生健康支出2.4万元,占总支出的2.2%;住房保障支出3.85万元,占总支出的3.54%。

民建安顺市委财政拨款收支总额较去年减少14.51万元,主要原因是调出1人,工资福利支出减少。

(五)一般公共预算支出情况

1.2021一般公共预算支出总额108.87万元,其中:基本支出51.17万元,占一般公共预算支出总额的47%;项目支出57.70万元,占一般公共预算支出总额的53%。基本支出较上年减少21.35万元,主要原因是在职人员调出1人,工资福利支出减少;项目支出较上年增加5.86万元,其原因一是上年度受疫情防控影响,部分调研工作及会员培训工作推迟到今年进行;二是加大参政议政工作力度,是积极开展会员活动。

2.按照支出功能科目分类具体如下:

1)2012801科目行政运行41.83万元,占一般公共预算支出的38.42%,较去年减少18.97万元,降幅31.20%,其原因主要是在职人员调出1人,工资支出减少

2)2012804科目参政议政57.70万元,占一般公共预算支出的53%,较去年增加6.84万元,其中:一般公共预算增加0.5万元,为会员活动经费,其原因是本年度积极开展会员活动,增强党派凝聚力;上年结转增加6.34万元,主要是参政议政经费,其原因一是上年度受疫情防控影响,部分调研工作及会员培训工作推迟到今年进行;二是加大参政议政工作力度

3)2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出3.09万元,占一般公共预算支出的2.84%,较去年减少1.28万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,养老保险缴费减少。

4)2101101科目行政单位医疗2.32万元,占一般公共预算支出的2.13%,较去年减少0.96万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,医疗保险缴费减少。

5)2101199科目其他行政事业单位医疗0.08万元,一般公共预算总支出的0.07%,较去年增减少0.03万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,工伤保险缴费减少。

6)2210201科目住房公积金3.85万元,占一般公共预算支出的3.54%,较去年减少0.111万元,其原因是本年在职人员较上年减少1人,公积金缴费减少。

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年民建安顺市委使用财政拨款安排一般公共预算基本支出为51.17万元,其中人员经费43.97万元,占一般公共预算基本支出85.93%,;公用经费7.2万元,占一般公共预算基本支出14.07%。

人员经费较去年减少14.07万元,减幅24.24%,主要原因是在职人员较去年减少1人,工资福利支出减少;公用经费较去年减少0.31万元,减幅4.12%,主要原因是厉行节约,减少开支。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

 2021年度民建安顺市委“三公经费”支出预算1.5万元,主要是公务接待费1.5万元,较上年无增减变化。

(八)政府性基金预算支出情况

2021年民建安顺市委无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况

2021年民建安顺市委无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

 2021年机关运行经费7.20万元,较去年减少0.31万元,减幅4.12%。主要原因是根据中央、省委省政府及市委市政府牢固树立过“紧日子”的精神,单位厉行节约,压缩开支。

机关运行经费全部为商品服务支出,具体为:办公费2.1万元、水费0.70万元、电费0.80万元、邮电费0.20万元、差旅费0.50万元、工会经费1万元、其他交通费用0.2万元、公务接待费1.50万元、其他商品服务支出0.20万元。

(二)政府采购情况

   2021年民建安顺市委无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

   截止2020年12月31日,我单位固定资产原值共计20.80万元,其中:通用设备49台,价值17.16万元;专用设备4台,价值0.66万元,家具、用具、装具及动植物67个,价值2.98万元。已完成累计折旧17.43万元。本年固定资产实物数与上年比较无增减变化。

(四)预算绩效管理情况

   根据《关于批复市直单位2021年部门预算的通知》(安市财预[2021]1号)精神,我单位2021年实行绩效目标管理的项目个,涉及财政拨款预算32.86 万元。本年度公开绩效目标管理的项目“会员活动经费”,预算收支总额为1.86万元。

市本级项目支出绩效目标表

项目名称

会员活动经费

项目编码

2012804

主管部门及代码

902147001
中国民主建国会贵州省安顺市委员会

实施单位

中国民主建国会贵州省安顺市委员会

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元):

1.86

     财政拨款

1.86

         其中:上级补助

 

               本级安排

1.86

    其他资金

 

总体目标

年度目标

组织会员活动,增强组织凝聚力,提高参政议政能力。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

绩效指标

产出指标

数量指标

各支部组织活动

≧1次

 

质量指标

支部活动会员参与率

≧60%

 

时效指标

组织活动时间

2021年12月31日前

 

成本指标

会员活动经费

≦1.86万

 

效益指标

社会效益指标

会员参与活动提高凝聚力

较为显著

 

可持续影响指标

会员参政议政能力提升

较为显著

 

满意度指标

服务对象满意度指标

会员满意度

≧80%

 

其他说明的问题

 

(五)项目支出安排情况说明

 本单位2021年项目共计57.70万元(其中:一般公共预算拨款32.86万元,上年结转24.84万元),全部为一般公共服务支出中的参政议政支出,其中:参政议政工作经费55.81万元,主要用于开展参政议政相关工作;会议活动经费1.89万元,主要用于开展会员活动。

六)专有名词解释

1.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.2012801:指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.2012804:指参政议政,反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9.2101101:指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2101199:其他行政事业单位医疗支出,反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.2210201:指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。





                                                           

下一篇:无